Vervangingsinvesteringen zijn nodig wanneer bestaande gemeentelijke bezittingen hun levensduur bereiken, versleten zijn of niet meer aan de eisen voldoen. Daarmee houden we voorzieningen en infrastructuur bruikbaar en voorkomen we dat achterstallige vervanging tot grotere kosten leidt.
Deze investeringen worden niet uit de algemene reserve gedekt. De structurele kapitaallasten worden in de begroting opgenomen. De planning is geactualiseerd zodat de investeringen zo realistisch mogelijk over de jaren zijn verdeeld.
Vervangingen | ||||||||
Bedragen x €1.000 | ||||||||
Inv. | Inv. | Inv. | Inv. | kap. | kap. | kap. | kap. | |
Grondexploitatie | ||||||||
Investeringen eerste aanleg Grondexploitaties | 342 | 352 | 297 | 269 | 0 | 16 | 27 | 35 |
Vervangingen | ||||||||
Vervangingsinvestering Tractie | 1.800 | 1.489 | 899 | 469 | 0 | 241 | 422 | 529 |
inzet budget lease | -102 | -102 | -102 | |||||
Vervangingsinvestering Gebouwen | 770 | 822 | 1.393 | 632 | 0 | 48 | 90 | 91 |
Vervangingsinvestering VRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangingsinvestering ICT | 853 | 476 | 1.498 | 1.015 | 0 | 278 | 400 | 767 |
Vervangingsinvesteringen Riolering | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 121 | 121 |
ten laste van voorziening riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | -121 | -121 |
Vervangingsinvestering Kunstwerken | 6.344 | 350 | 1.503 | 6.250 | 0 | 186 | 194 | 225 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit t/m 2030 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 17 | 36 | 54 |
Uitvoeringsprogramma GVVP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 150 | 37 | 99 | 161 |
Vervangingsinvesteringen Wegen | 2.260 | 900 | 0 | 0 | 0 | 51 | 119 | 117 |
Ruimte voor spelen en bewegen | 405 | 405 | 405 | 304 | 0 | 30 | 60 | 90 |
Opwaarderen groene woonomgeving | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 |
Saldo structurele (benodigde) kapitaallast | 200 | 821 | 1.364 | 1.985 | ||||
Beschikbaar op stelpost structurele kapitaallast | 326 | 928 | 1.379 | 2.136 | ||||
Surplus structureel op de stelpost | 126 | 107 | 15 | 151 | ||||
Toelichting:
Deze tabel geeft per jaar inzicht in de voorgenomen vervangingsinvesteringen en de daaruit voortvloeiende structurele kapitaallasten. Het saldo structurele (benodigde) kapitaallast geeft het totaal weer van de structurele kapitaallasten die in de begroting moeten worden opgevangen als gevolg van alle opgenomen investeringen.
In de begroting is een stelpost structurele kapitaallasten opgenomen voor vervangingsinvesteringen. Dit budget wordt gebruikt om de structurele kapitaallasten van nieuwe investeringen te dekken.
In de laatste regel van de tabel wordt het benodigde bedrag vergeleken met het beschikbare budget. Een positief bedrag betekent dat nog ruimte overblijft. Bij een negatief bedrag moet aanvullende structurele dekking worden gevonden.
Zo maakt de tabel zichtbaar of de geplande vervangingsinvesteringen passen binnen de beschikbare structurele ruimte voor kapitaallasten.