In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de resultaten van de begroting 2027 zich verhouden tot de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2026 na wijziging (tot en met juli 2025). Dit is conform artikel 19 (BBV)
Bedragen x € 1.000
Verschillen analyse | ||||
R 2025 | BNW 2026 | B 2027 | Verschil | |
Programma's | ||||
-50 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en dienstverlening | -7.739 | -8.839 | -8.773 | -66 |
Ruimte, wonen en bereikbaarheid | -14.174 | -34.368 | -34.048 | -321 |
Duurzaamheid en energie | 2.019 | -1.234 | -177 | -1.057 |
Sociaal beleid en samenleving | -91.148 | -105.742 | -101.465 | -4.277 |
Veiligheid en leefbaarheid | -6.890 | -6.711 | -7.220 | 510 |
Economie en ondernemen | -393 | -4.038 | -1.932 | -2.106 |
Totaal programma's | -118.375 | -160.931 | -153.614 | -7.317 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
Algemene uitkering | 146.282 | 146.543 | 152.465 | -5.922 |
Lokale heffingen | 17.258 | 17.906 | 18.340 | -434 |
Onvoorzien | 372 | -2.370 | -2.826 | 456 |
Saldo financieringsfunctie | 1.696 | 685 | 1.366 | -681 |
Treasury | -1 | -4 | -3 | -1 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 165.607 | 162.759 | 169.342 | -6.583 |
Overhead | -35.270 | -34.078 | -34.203 | 125 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 11.987 | -32.250 | -18.475 | -13.775 |
Mutaties reserves | 1.238 | 24.797 | 12.544 | 12.254 |
Saldo na reservemutaties | 13.224 | -7.453 | -5.931 | -1.522 |