In deze bijlage worden de mutaties uit de PPN2027 herhaald.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen van buiten de gemeente waar we geen invloed op hebben, maar die wel financiële gevolgen hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn cao-verhogingen, structurele doorwerkingen van kapitaallasten, verplichte uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen en wettelijke maatregelen. Deze autonome ontwikkelingen komen niet ten laste van de programma's maar worden direct gedekt vanuit de algemene middelen. In onderstaande tabel staan de autonome ontwikkelingen die invloed hebben op het begrotingssaldo.
Bedragen x €1.000.
Overzicht mutaties autonome ontwikkelingen Perspectiefnota (2027–2030) | |||||
PRNR = programmanummer | |||||
Omschrijving | PRNR | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaaluitbreiding 2027 | 6 | -253 | -253 | -253 | -253 |
Areaaluitbreiding 2027 - dekking: stelpost prijscompensatie | 6 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland | 4 | -252 | -252 | -252 | -252 |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland | 6 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Bijdrage Omgevingsdienst | 3 | -115 | -115 | -115 | -115 |
Bijdrage Omgevingsdienst | 6 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Bijdrage Veiligheidsregio IJsselland | 5 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Bijdrage Veiligheidsregio IJsselland | 6 | 200 | 200 | 200 | 200 |
De Kern herstel structureel tekort | 4 | -50 | -50 | -50 | -50 |
De Kern herstel structureel tekort | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
De Stuw herstel structureel tekort | 4 | -400 | -400 | -400 | -400 |
De Stuw herstel structureel tekort | 6 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Indexatie WSW | 4 | -240 | -240 | -240 | -240 |
Indexatie WSW | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Informatiegestuurd werken als fundament voor een toekomstbestendige organisatie | 6 | -385 | -385 | -385 | -385 |
Inzet doelgroepers in het groenonderhoud | 1 | -39 | -71 | -212 | -354 |
Naar een weerbare en veilige samenleving voor iedereen | 5 | -250 | -250 | -250 | 0 |
Semi open house Huishoudelijke ondersteuning | 4 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg herstel prijsindexatie 2026 | 2 | -128 | -128 | -128 | -128 |
Omschrijving | PRNR | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg herstel prijsindexatie 2026 | 6 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Structurele borging van cybersecurity en monitoring | 6 | -335 | -335 | -335 | -335 |
Uitbreiding huisvesting De Zeven Linden | 4 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Van lokale omroep naar streekomroep | 2 | -86 | 0 | 0 | 0 |
Verhoging dotatie voorziening groot onderhoud | 5 | -168 | -168 | -168 | -168 |
Verhoging dotatie voorziening groot onderhoud | 6 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Verhoging Uitvoeringkosten Samen Doen Hardenberg B.V. | 4 | -351 | -351 | -351 | -351 |
Verhoging Uitvoeringkosten Samen Doen Hardenberg B.V. | 6 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Saldo mutaties autonome ontwikkelingen | -1.375 | -1.321 | -1.462 | -1.354 | |
Waarvan incidenteel | -336 | -250 | -250 | 0 | |
Waarvan structureel | -1.039 | -1.071 | -1.212 | -1.354 | |
Knelpunten bestaand beleid
Financiële mee- en tegenvallers binnen het bestaande beleid worden zoveel mogelijk binnen het programma zelf opgevangen. De resterende financiële knelpunten worden in de planning -en control cyclus integraal afgewogen. Onderstaand een overzicht van de knelpunten die opgenomen zijn in deze perspectiefnota. De onderdelen die voorzien zijn van een asterisk (*) komen voort uit de collegebesluiten tot nu toe. Deze onderdelen worden bij de begroting afgewogen of ze incidenteel of structureel worden ingepast.
Bedragen x €1.000.
Overzicht mutaties knelpunten bestaand beleid Perspectiefnota (2027–2030) | |||||
PRNR = programmanummer | |||||
Omschrijving | PRNR | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie VTH | 1 | -489 | -489 | -489 | -489 |
Formatie VTH - Dekking uit bestaande budgetten | 1 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Onderhoud en beheer Kotermeerstal Dedemsvaart | 1 | -42 | -42 | -42 | -22 |
Programma Ruimte voor de Vecht 2027-2030 | 1 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Actualisatie cultuurvisie 2024-2027 | 2 | -419 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Theatervereniging VAKK* | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Financiële ondersteuning TSH* | 2 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Verbeteren toegankelijkheid en beleving Kolonie Ommerschans | 2 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Versnellen Bedrijventerreinen | 2 | -200 | -250 | -300 | -300 |
Daadkrachtig Hardenberg* | 4 | -330 | -330 | 0 | 0 |
Jeugdhulp en onderwijs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting renovatie CBS De Elzenhof | 4 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Publieksdienst beveiliging en e-verrijking | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Applicatie voor het Maatschappelijk Domein en verhoging Licentiekosten huidige applicatie: | 6 | -281 | -31 | -31 | 0 |
Begeleiding Kotermeerstal* | 6 | -50 | 0 | 0 | 0 |
ICT - suite voor Sociaal Domein | 6 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling assetmanagement | 6 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Programma Ruimte voor de Vecht 2027-2030 | 6 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Publieksdienst beveiliging en e-verrijking | 6 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties knelpunten bestaand beleid | -1.698 | -690 | -410 | -359 | |
Waarvan incidenteel | -1.676 | -668 | -388 | -337 | |
Waarvan structureel | -22 | -22 | -22 | -22 | |