In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2027 de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Dit is conform artikel 19 van het BBV .
Bedragen x €1.000.
Lasten en baten | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||
Bestuur en dienstverlening | -10.787 | 2.014 | -8.773 |
Ruimte, wonen en bereikbaarheid | -39.318 | 5.270 | -34.048 |
Duurzaamheid en energie | -19.336 | 19.159 | -177 |
Sociaal beleid en samenleving | -129.427 | 27.962 | -101.465 |
Veiligheid en leefbaarheid | -7.599 | 379 | -7.220 |
Economie en ondernemen | -5.198 | 3.266 | -1.932 |
Totaal programma's | -211.664 | 58.050 | -153.614 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
Algemene uitkering | 0 | 152.465 | 152.465 |
Lokale heffingen | -1.135 | 19.475 | 18.340 |
Onvoorzien | -2.853 | 26 | -2.826 |
Saldo financieringsfunctie | -272 | 1.638 | 1.366 |
Treasury | -3 | 0 | -3 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -4.263 | 173.604 | 169.342 |
Overhead | -37.299 | 2.946 | -34.353 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -253.076 | 234.601 | -18.475 |
Mutaties reserves | -325 | 12.869 | 12.544 |
Saldo na reservemutaties | -253.401 | 247.470 | -5.931 |